永兴县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-01 15:07 来源:永兴县人社局 作者: 【字体:

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法甲下注平台第一部分:部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

法甲下注平台5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

法甲下注平台8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

法甲下注平台10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

法甲下注平台12.基本支出预算明细表-商品和法甲下注平台支出

13.基本支出预算明细表-商品和法甲下注平台支出(按政府预算经济分类)

法甲下注平台14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和法甲下注平台支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和法甲下注平台支出(按政府预算经济分类)

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

法甲下注平台17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

法甲下注平台19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表(经济科目)

22.项目支出预算明细表(经济分类)A

23.项目支出预算明细表(经济分类)B

24.项目支出预算明细表(经济分类)C

25.项目支出预算明细表(政府经济分类)A

法甲下注平台26.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B

法甲下注平台27.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

38.政府采购预算表

39.政府购买法甲下注平台支出录入表

40.三公经费支出

41.部门整体支出绩效目标申报表

法甲下注平台42.专项资金绩效目标申报表

第一部分:部门预算说明

一、基本情况

核定永兴县人力资源和社会保障局本级编制数124名,其中行政政法编制27名,全额事业编制89名,差额编制5名,自收自支编制1名,工勤编制2名。现有在职职工110人(其中临时工6人),离退休43人。

法甲下注平台单位职责职能与构成:(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施办法;组织起草全县人力资源和社会保障办法草案,并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调法甲下注平台。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作;拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业法甲下注平台体系,组织落实就业援助制度;负责落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督;编制全县社会保险基金预决算草案。

法甲下注平台(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

法甲下注平台(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

法甲下注平台(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来永(回永)工作或定居政策。

法甲下注平台(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系和企业职工分流安置政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法规的重大案件。

(十)归口管理全县引进国(境)外智力工作。

法甲下注平台(十一)指导乡镇(社区)劳动保障法甲下注平台站的业务工作。

法甲下注平台内设机构:办公室、政策法规股(行政审批股)、就业促进与劳动关系股、人力资源流动管理与职业能力建设股、事业单位人事管理股(专业技术人员管理股)、工资福利股、社会保险股、财务股(社会保险基金监督股)。县机关事业养老保险站、县企业养老保险站、县城乡居民社会养老保险管理法甲下注平台中心、县人力资源和社会保障信息中心合并组建县社会保险法甲下注平台中心;将县就业法甲下注平台局、县人力资源法甲下注平台中心合并组建县就业法甲下注平台中心;县人社局管理县社会保险法甲下注平台中心、县就业法甲下注平台中心。将县工伤保险站承担的行政职能划入县人社局机关,更名为县工伤保险法甲下注平台中心,为县人社局所属正股级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制4名。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数15846.74万元;其中经费拨款3179.64万元;纳入预算管理的非税收入161.36万元;政府性基金收入0万元;财政专户管理的非税收入0万元;事业单位经营法甲下注平台收入0万元;其他收入203.79万元;上级补助收入12301.95万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算增加1818.27万元,其中经费拨款减少627.69万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加9.48万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数15846.74万元,其中:一般公共法甲下注平台支出11.68万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出15752.45万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业法甲下注平台业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出82.61万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加1818.27万元,其中基本支出减少44.27万元,项目支出增加1862.54万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3341.00万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1352.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费23.07万元。

法甲下注平台(二)项目支出:2020年年初预算数为1988.05万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

法甲下注平台六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年主要是坚决落实过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算,厉行节约办一切事业,2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款151.46万元,比2019年预算减少10.2万元,下降6.3%。

(二)“三公”经费预算

法甲下注平台2020年“三公”经费预算数为14.06万元,其中,公务接待费11.36万元,公务用车购置及运行费2.70万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.70万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少12.43万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算109.37万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和法甲下注平台支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

法甲下注平台2020年本单位政府采购货物预算117.54万元,政府采购法甲下注平台预算113.50万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

法甲下注平台(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为15846.74万元,其中,基本支出1425.56万元,项目支出14421.18万元。

七、名词解释

法甲下注平台(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

法甲下注平台(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

法甲下注平台第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

永兴县人力资源和社会保障局2020年预算公开表格.xls

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